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8. SOLAPAS DEL SNT
8.1. Recepción de medicamentos ‐ Confirmación de
transacciones.
Al momento de recibir este tipo de productos, se debe tener en cuenta que en la
documentación de adquisición se detalle el lote y vencimiento o código unívoco de las unidades
involucradas (también aplicable para la distribución de toda la cadena de distribución y a todos
sus clientes).
Luego de verificar la correspondencia entre la documentación y los productos
recepcionados, corresponde efectuar una inspección física de los mismos, observando la
integridad y legibilidad de los soporte de trazabilidad como así también la existencia de los
precintos o sistemas de seguridad de envases intactos.
Al momento de la recepción se debe verificar que el proveedor haya realizado los informes
previamente de modo de proceder a la confirmación; de lo contrario, los productos se deben
devolver sin almacenar y sin informar al SNT o segregar hasta tanto se realicen los movimientos
respectivos.
Luego de la verificación se deberán hacer los informes en el SNT desde la solapa
‘
Movimientos‐ Transacciones pendientes de confirmación
’
, utilizando los filtros
correspondientes (por fecha, por GLN origen, por N° de factura o remito, por GTIN, etc.) se
obtienen las transacciones pendientes, se hace clic en los productos efectivamente
recepcionados y se ‘
confirma operación
’. Si dentro de los productos pendientes de recepcionar
hay unidades que no han sido enviadas por el proveedor, las mismas deberán tildarse y se
‘
alerta operación
’.